V oknu Nov pritisnemo gumb Ročni vnos.

Primer:

Imamo redni prejeti račun od dobavitelja XYZ, kjer se del zneska šteje kot oproščene nabave.

Najprej izberemo osnovo za 20% DDV, vpišemo v okno znesek, ter pritisnemo gumb Potrdi.

Nato poknjižimo 20% DDV (isti postopek kot v prejšnji točki).

In nato še poknjižimo Oproščene nabave.

Ko smo poknjižili vse postavke, katere morajo biti na računu, pritisnemo Shrani shemo.

Pojavi se okno, kjer vpišete 'naziv' sheme, nato pritisnete V redu.