Pri obračunu stroškov službenega potovanja nam program Sekretar omogoča izvoz teh stroškov neposredno v obračun mesečnega dohodka. Za uspešen prenos stroškov v program Plače  so potrebne nekatere nastavitve. Zgoraj v programu izberemo Sekretar, Možnosti, zavihek Plače in v oknu vpišemo zadeve, ki se bodo obračunavale pri dnevnicah in kilometrini.

Za avtomatski izračun potnih nalogov lahko vpišemo tudi podatke o ceni kilometrine in dnevnic, v zavihku Potni nalogi.

Na samem potnem nalogu je potrebno izbrat povezavo med uporabniki in zaposlenimi. Kliknemo znak O zraven priimka in imena.

In izberemo ime in priimek ter zaposlenega.

Pri mesečnem obračunu dohodka v programu Plače nam bo program ob prvotnem izboru zaposlenega javil opozorilo, da so zaznani potni nalogi izbranega, če jih želimo uvoziti. Po uspešnem uvozu lahko materialne stroške, ki bodo obračunani, pogledamo.

Če program ni samodejno uvozil potnega lahko, jih lahko tudi naknadno ročno. Z desno tipko miške na materialnih stroških lahko preverimo uvoz ali ročno uvozimo potne stroške.

Predujem za potne stroške se prav tako prenaša v plače. V programu Plače si je potrebno prilagodit nastavitev. Izberemo meni Izplačila, Možnosti ali tipko F12 in zavihek Ostalo. Spodaj v oknu najdemo Uvoz PN akontacija PN in izberemo iz šifranta materialnih stroškov besedilo, ki pomeni predujem. Tako se bo na v uvoženih stroških iz plač prikazal pravilno predujem.