Generiranje sheme računa |
V oknu Nov pritisnemo gumb Ročni vnos.
Primer: Imamo redni prejeti račun od dobavitelja XYZ, kjer se del zneska šteje kot oproščene nabave.
Najprej izberemo osnovo za 20% DDV, vpišemo v okno znesek, ter pritisnemo gumb Potrdi.
Nato poknjižimo 20% DDV (isti postopek kot v prejšnji točki).
In nato še poknjižimo Oproščene nabave.
Ko smo poknjižili vse postavke, katere morajo biti na računu, pritisnemo Shrani shemo.
Pojavi se okno, kjer vpišete 'naziv' sheme, nato pritisnete V redu.
|